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2023年度會(huì)同縣醫(yī)療保障局部門(mén)決算

分析報(bào)告

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能：貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行省、市有關(guān)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，研究擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)省、市具體實(shí)施辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；貫徹執(zhí)行省、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行省、市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)省、市異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；落實(shí)省、市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

2.機(jī)構(gòu)情況：本單位屬行政機(jī)關(guān)單位，為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位。本單位有一隸屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)名稱(chēng)為“會(huì)同縣醫(yī)療保障事務(wù)中心”，財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算。

3．人員情況：本單位編制數(shù)為50人，年末實(shí)有在職人員31人，其中：局機(jī)關(guān)行政編制4人，年末實(shí)有在職人員4人；醫(yī)療保障事務(wù)中心參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位編制46人，年末實(shí)有在職人員27人。年末實(shí)有在職人員數(shù)與上年相比減少3人，原因是本年度3人到齡退休，退休人員增加3人。年末實(shí)有退休人員13人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1.醫(yī)保基礎(chǔ)工作“實(shí)”，基金運(yùn)行平穩(wěn)高效。

全面落實(shí)了基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助待遇政策，基金收支平衡，略有結(jié)余，醫(yī)保基金運(yùn)行平穩(wěn)高效。我縣總參保人數(shù)為299274人，參保率為103.01%，特殊人群參保率100%，各類(lèi)符合政策要求的困難人員資助率100%。實(shí)現(xiàn)了參保全覆蓋，超額完成省、市下達(dá)任務(wù)，排名全市第三，被省稅務(wù)局、省醫(yī)保局聯(lián)合下文表彰。“兩病”用藥保障有力，加強(qiáng)對(duì)所納入“兩病”人員的門(mén)診用藥保障，全縣建檔登記的“兩病”患者，高血壓患者為25922人，糖尿病患者為8968人。全年高血壓、糖尿病“兩病”報(bào)銷(xiāo)83646人次，醫(yī)保基金支付340.37萬(wàn)元。與縣衛(wèi)健局聯(lián)合開(kāi)展了＂陽(yáng)光采購(gòu)＂集中專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)全縣31家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品耗材集中采購(gòu)進(jìn)行規(guī)范化整改。深入貫徹《懷化市DIP支付方式改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》，落實(shí)我縣DIP支付方式改革任務(wù)，兩家試點(diǎn)醫(yī)院DIP全年預(yù)付總金額10773萬(wàn)元，根據(jù)全市統(tǒng)一部署于12月底前啟動(dòng)了第二批所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)DIP改革，目前數(shù)據(jù)接口測(cè)試工作已經(jīng)基本完成，我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)上傳率和合格率完成100%。

2. 異地結(jié)算工作“暢”。

為切實(shí)方便參保人員異地就醫(yī)，減輕患者就醫(yī)負(fù)擔(dān)，扎

實(shí)推進(jìn)異地就醫(yī)政策落實(shí)見(jiàn)效。一是積極宣傳異地就醫(yī)政策，為讓廣大參保人員充分了解跨市跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算的政策要點(diǎn)、經(jīng)辦流程等內(nèi)容，進(jìn)一步提高群眾對(duì)異地就醫(yī)政策的知曉度。二是積極落實(shí)異地就醫(yī)直接結(jié)算，縣內(nèi)二級(jí)以上定點(diǎn)醫(yī)院均開(kāi)通住院和門(mén)診業(yè)務(wù)異地直接結(jié)算業(yè)務(wù)，已直接結(jié)算省內(nèi)病人849人次，跨省492人次，作為就醫(yī)地住院費(fèi)用省內(nèi)異地結(jié)算率82%，作為參保地住院費(fèi)用省內(nèi)異地結(jié)算率92.2%，跨省異地結(jié)算率68.1%，直接結(jié)算運(yùn)行穩(wěn)定。三是積極開(kāi)展“跨省通辦”事項(xiàng)網(wǎng)上辦、一次辦，讓群眾少跑腿，進(jìn)一步提升了群眾異地就醫(yī)結(jié)算的獲得感、幸福感和安全感。

3. 基金監(jiān)管效果“好”。

一是規(guī)范醫(yī)療保障服務(wù)協(xié)議的審核、審批及簽訂工作，

2023年經(jīng)審核把關(guān)，組織符合條件的37家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和79家定點(diǎn)零售藥店簽訂了服務(wù)協(xié)議。二是加強(qiáng)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)日常監(jiān)管，2023年組織開(kāi)展3次定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)自查自糾，116家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)，共計(jì)退回違規(guī)資金13.63萬(wàn)元。通過(guò)開(kāi)展全覆蓋專(zhuān)項(xiàng)檢查，結(jié)合市局交叉檢查，共計(jì)檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)116家，查處11家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)違規(guī)問(wèn)題線(xiàn)索，共追回醫(yī)保基金45.30萬(wàn)元，作出行政處罰44.68萬(wàn)元，約談4家醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，移送衛(wèi)健部門(mén)4家，行政處罰4家，行政罰款29.03萬(wàn)元，涉及問(wèn)題已全部整改到位，有效遏制欺詐騙保行為，確保醫(yī)療保障基金安全運(yùn)行。三是開(kāi)展打擊欺詐騙保集中宣傳月活動(dòng)，通過(guò)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)宣講，政府網(wǎng)站、微信群等方式加強(qiáng)了輿論引導(dǎo)和正面宣傳，營(yíng)造了全社會(huì)關(guān)注、關(guān)心、參與醫(yī)保基金監(jiān)管的氛圍。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

年初預(yù)算安排收入443.91萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）364.55萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)58.56萬(wàn)元（其中在職人員日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)57.06 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5 萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)19.2萬(wàn)元（其中特殊病種人群管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、醫(yī)保基金專(zhuān)項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)元、醫(yī)保信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)及電信網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)4萬(wàn)元、非稅征管成本支出10萬(wàn)元）。

收入、支出年初預(yù)算數(shù)與上年相比增長(zhǎng)102.79%，主要原因是在職人員工資福利提標(biāo)、社保繳費(fèi)增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）本年度總收入為567.08萬(wàn)元，預(yù)算收入完成率為127.7%；總支出567.08萬(wàn)元，預(yù)算支出完成率為127.7%。

（2）差異原因：主要原因是在職人員工資福利提標(biāo)、社保繳費(fèi)增加、上年財(cái)政項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年度支付使用。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

各項(xiàng)收入占總收入的比重、支出占總支出的比重情況：                                      單位：萬(wàn)元

本年度人均（年末實(shí)有人數(shù)）基本支出為 15.76萬(wàn)元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元(公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)3.0萬(wàn)元)，實(shí)際支出為3.5萬(wàn)元(公務(wù)接待費(fèi)1.11萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)2.39萬(wàn)元)，人平支出（年末人數(shù)）0.11萬(wàn)元。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年度會(huì)議費(fèi)支出5.88萬(wàn)元，與上年相比增加5.85萬(wàn)元，原因是根據(jù)省市醫(yī)保局文件精神，進(jìn)行了全縣醫(yī)保經(jīng)辦系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦“練兵比武”競(jìng)賽活動(dòng)。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，與上年相比減少0.06萬(wàn)元，原因是對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員醫(yī)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)減少。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

本單位全年的收入全部為財(cái)政撥款收入。

5.非財(cái)政撥款收入分析。

本單位無(wú)事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本單位年末累計(jì)結(jié)余為0，無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

本單位固定資產(chǎn)原值年末數(shù)為130.48萬(wàn)元，與上年度對(duì)比增加9.88萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是新購(gòu)辦公電腦、打印機(jī)。

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（如有）。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

本單位年末人數(shù)為31人，因我單位開(kāi)展醫(yī)保基金專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)及下鄉(xiāng)稽查所需的資料印刷費(fèi)、醫(yī)療卡制作費(fèi)、下鄉(xiāng)差旅費(fèi)及車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比較多，雖然盡量壓縮開(kāi)支，但資金缺口較大，日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)非常困難。

三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

按照縣財(cái)政局的統(tǒng)一安排，參加決算會(huì)議后，我單位領(lǐng)導(dǎo)非常重視決算工作，及時(shí)組織、安排財(cái)務(wù)清算、處理賬務(wù)、報(bào)表編報(bào)。在今后的工作中，我單位將進(jìn)一步提高資金利用率，控制辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約資金，壓縮開(kāi)支，以減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。

會(huì)同縣醫(yī)療保障局

2024年2月2日