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2024年度會(huì)同縣醫(yī)療保障局部門(mén)決算分析報(bào)告

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能：貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行省、市有關(guān)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，研究擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)省、市具體實(shí)施辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；貫徹執(zhí)行省、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行省、市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)省、市異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；落實(shí)省、市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

2.機(jī)構(gòu)情況：本單位屬行政機(jī)關(guān)單位，為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位。本單位有一隸屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)名稱(chēng)為“會(huì)同縣醫(yī)療保障事務(wù)中心”，財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算。

3．人員情況：本單位編制數(shù)為50人，年末實(shí)有在職人員36人，其中：局機(jī)關(guān)行政編制4人，年末實(shí)有在職人員3人；醫(yī)療保障事務(wù)中心參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位編制46人，年末實(shí)有在職人員33人。

2024年在職人員人數(shù)36人。與2023年度相比，增加3人，在職人員人數(shù)主要變動(dòng)原因：新招考進(jìn)3名公務(wù)員。

2024年退休人員人數(shù)為14人。與2023年度相比，增加1人，退休人員人數(shù)主要變動(dòng)原因：年末退休一人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

（一）筑牢醫(yī)保待遇保障網(wǎng)。1、醫(yī)保基金穩(wěn)健運(yùn)行：全面落實(shí)基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助待遇政策，截止至2024年12月全縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金總收入32643.67萬(wàn)元，總支出30227.30萬(wàn)元；職工醫(yī)保基金總收入9200萬(wàn)元，總支出8069萬(wàn)元，收支平衡，略有結(jié)余，醫(yī)保基金運(yùn)行平穩(wěn)高效2024年醫(yī)療救助19066人次，金額1414.1萬(wàn)元，一、二類(lèi)對(duì)象門(mén)診救助人次10523人次，救助金額202.61萬(wàn)元；住院救助7178人次，救助金額829.16萬(wàn)元；三類(lèi)救助對(duì)象門(mén)診救助6人次1.55萬(wàn)元，住院1297人次，救助金額323.31萬(wàn)元；再救助62人，57.47萬(wàn)元。2、落實(shí)全民參保成績(jī)突出。我縣總參保人數(shù)為286124人，參保率為101.1%，76479人困難群眾已全部參保，各類(lèi)符合政策要求的困難人員資助率100%。實(shí)現(xiàn)了參保全覆蓋，超額完成省、市下達(dá)任務(wù)，排名全市第二。3、“門(mén)慢特”保障升級(jí)：截止2024年底具有門(mén)診慢特病資格人數(shù)為12673人次，其中2024年1-12月申請(qǐng)門(mén)診慢特病資格通過(guò)人次為3804人，結(jié)算人次為9.84萬(wàn)人，醫(yī)保基金支付2990.13萬(wàn)元。4、支付改革成效突顯：深入貫徹《懷化市DIP支付方式改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》，落實(shí)我縣DIP支付方式改革任務(wù)，積極推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，全面鋪開(kāi)DIP支付方式改革，現(xiàn)已覆蓋全縣所有定點(diǎn)醫(yī)院。5、采購(gòu)價(jià)格管控有力：落實(shí)藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)政策，開(kāi)展“陽(yáng)光采購(gòu)”集中專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，推進(jìn)種植牙收費(fèi)價(jià)格專(zhuān)項(xiàng)治理工作，組織醫(yī)療機(jī)構(gòu)配合做好醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)動(dòng)評(píng)估，做好醫(yī)療機(jī)構(gòu)特需醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和新增、自主定價(jià)項(xiàng)目的備案管理。6、信息化建設(shè)成果豐碩：積極推廣全國(guó)統(tǒng)一醫(yī)保信息平臺(tái)的應(yīng)用，提高醫(yī)保服務(wù)效能和水平，定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店雙平臺(tái)核對(duì)、貫標(biāo)自查、結(jié)算清單上傳等工作完成率達(dá)100%，村衛(wèi)生室醫(yī)保基層村級(jí)服務(wù)平臺(tái)和業(yè)務(wù)全面開(kāi)通。接口改造和調(diào)用工作順利推進(jìn)，兩定必驗(yàn)接口綜合改造調(diào)用率超過(guò)70%，提高了醫(yī)保信息系統(tǒng)兼容性和數(shù)據(jù)交互效率。智能場(chǎng)景應(yīng)用不斷拓展，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)保刷臉支付和智能場(chǎng)景監(jiān)管全面鋪開(kāi)，藥店智能場(chǎng)景監(jiān)控逐步推廣，提升了醫(yī)保結(jié)算便捷性和基金監(jiān)管效能。醫(yī)保專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)和管理規(guī)范有序，保障了醫(yī)保信息系統(tǒng)安全。

（二）拓寬異地結(jié)算便捷途。1、政策宣傳全面深入：利用“五進(jìn)”（進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)藥店、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)企業(yè)）和全媒介方式，包括面對(duì)面宣傳、發(fā)放宣傳單、擺放海報(bào)以及通過(guò)短視頻、公眾號(hào)等新興媒介，提高群眾對(duì)異地就醫(yī)政策的知曉度。2、結(jié)算服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效：縣內(nèi)二級(jí)以上定點(diǎn)醫(yī)院均開(kāi)通住院和門(mén)診業(yè)務(wù)異地直接結(jié)算業(yè)務(wù)，已直接結(jié)算省內(nèi)病人2921人次，跨省3257人次。作為就醫(yī)地住院費(fèi)用省內(nèi)異地結(jié)算率95.78%；作為參保地住院費(fèi)用省內(nèi)異地結(jié)算率98.03%，跨省異地結(jié)算率89.31%，直接結(jié)算運(yùn)行穩(wěn)定，有效解決了群眾異地就醫(yī)報(bào)銷(xiāo)“跑腿”“墊資”問(wèn)題，提升了群眾異地就醫(yī)結(jié)算的獲得感、幸福感和安全感。積極開(kāi)展“跨省通辦”事項(xiàng)網(wǎng)上辦、一次辦，方便群眾辦事。

（三）拉緊基金安全監(jiān)管繩。1、責(zé)任壓實(shí)協(xié)同緊密：2024年組織開(kāi)展5次定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)自查自糾，114家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)，共計(jì)退回違規(guī)資金12.06萬(wàn)元。通過(guò)開(kāi)展打擊欺詐騙保“百日行動(dòng)”專(zhuān)項(xiàng)檢查，結(jié)合省飛行檢查及市局交叉檢查，共計(jì)檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)114家，查處40家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)違規(guī)問(wèn)題線(xiàn)索，共追回醫(yī)保基金41.37萬(wàn)元，行政處罰6家，作出行政處罰50.52萬(wàn)元，約談6家醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，移送衛(wèi)健部門(mén)4家，移送司法機(jī)關(guān)1家，移送紀(jì)委2家，涉及問(wèn)題已全部整改到位，有效遏制欺詐騙保行為，確保醫(yī)療保障基金安全運(yùn)行。聯(lián)合公安、衛(wèi)健、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)建立醫(yī)保基金監(jiān)管協(xié)同工作機(jī)制，明確各部門(mén)職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作配合，形成監(jiān)管合力。已對(duì)部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人開(kāi)展共計(jì)3次約談，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

1.收入年初預(yù)算安排情況、與上年收入預(yù)算對(duì)比情況及變動(dòng)原因分析。

2024年，下達(dá)年初預(yù)算477.96萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入477.96萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入占比100.00%。其中人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）389.26萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)49.5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)39.2萬(wàn)元（其中特殊病種人群管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、醫(yī)保基金專(zhuān)項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)元、醫(yī)保信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)及電信網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)4萬(wàn)元、非稅征管成本支出10萬(wàn)元、醫(yī)保服務(wù)能力建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)上級(jí)資金20萬(wàn)元）。

收入、支出年初預(yù)算數(shù)與上年相比增長(zhǎng)7.67%，主要原因是在職人員工資福利提標(biāo)、社保繳費(fèi)增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）本年度總收入為530萬(wàn)元，預(yù)算收入完成率為110.89%；總支出530萬(wàn)元，預(yù)算支出完成率為110.89%。

（2）差異原因：主要原因是在職人員工資福利提標(biāo)、社保繳費(fèi)增加、上年財(cái)政項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年度支付使用。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

各項(xiàng)收入占總收入的比重、支出占總支出的比重情況：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

本年度人均（年末實(shí)有人數(shù)）基本支出為 13.86萬(wàn)元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。

1)支出情況

會(huì)同縣醫(yī)療保障局2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出3.93萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）支出0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬(wàn)元。

2）預(yù)決算對(duì)比情況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.7萬(wàn)元(公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)3.5萬(wàn)元)，實(shí)際支出為3.93萬(wàn)元(公務(wù)接待費(fèi)0.43萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)3.5萬(wàn)元)，人平支出（年末人數(shù)）0.11萬(wàn)元。

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)3.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年末公車(chē)保有量1輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元。

2.2024年度公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出為0.43萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用，支出相應(yīng)減少。其中：一是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.43萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待總計(jì)6批次、26人次，人均166.65元/次（其中：國(guó)內(nèi)人員接待費(fèi)財(cái)政撥款支出0.43萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)人員接待6批次、26人次，人均166.65元/次。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況： 

2024年度會(huì)議費(fèi)全口徑支出為0.40萬(wàn)元。其中：2024年度財(cái)政撥款支出數(shù)為0.40萬(wàn)元。減少5.49萬(wàn)元，原因是減少全縣醫(yī)保經(jīng)辦系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦活動(dòng)。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況： 

2024年度培訓(xùn)費(fèi)全口徑支出為0.09萬(wàn)元。其中，2024年度財(cái)政撥款支出數(shù)為0.09萬(wàn)元，減少0.06萬(wàn)元，原因是對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員醫(yī)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作減少。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

（1）財(cái)政撥款收支總體情況。

本單位全年的收入全部為財(cái)政撥款收入。

2024年度財(cái)政撥款收入為530.01萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算基本支出財(cái)政撥款收入498.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入的94.11%。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入31.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入的5.89%。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元, 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入的0.00%。

2024年度財(cái)政撥款支出為530.01萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出530.01萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為498.80萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出為31.20萬(wàn)元。

（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。

從財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)看，按支出性質(zhì)分析，基本支出498.80萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的94.11%；

項(xiàng)目支出31.20萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.89%。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分析，工資福利支出373.85萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的70.54%；

商品和服務(wù)支出149.38萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的28.18%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.26%；資本性支出（基本建設(shè)）支出0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.00%；資本性支出0.12萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.02%；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.00%；其他支出0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.00%。

6.非財(cái)政撥款收入、支出分析。（此處根據(jù)提綱完善）

本單位無(wú)事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本單位年末累計(jì)結(jié)余為0，無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

本單位年末人數(shù)為36人，因我單位開(kāi)展醫(yī)保基金專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)及下鄉(xiāng)稽查所需的資料印刷費(fèi)、醫(yī)療卡制作費(fèi)、下鄉(xiāng)差旅費(fèi)及車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比較多，雖然盡量壓縮開(kāi)支，但資金缺口較大，日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)非常困難。

三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

按照縣財(cái)政局的統(tǒng)一安排，參加決算會(huì)議后，我單位領(lǐng)導(dǎo)非常重視決算工作，及時(shí)組織、安排財(cái)務(wù)清算、處理賬務(wù)、報(bào)表編報(bào)。在今后的工作中，我單位將進(jìn)一步提高資金利用率，控制辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約資金，壓縮開(kāi)支，以減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。