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目錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件

第一部分 會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況

一、部門職責
   會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局是政府主管的職能部門1、貫徹執(zhí)行國家有關城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)和方針政策。2、負責對全縣城市管理行政執(zhí)法工作的統(tǒng)一領導、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查、組織業(yè)務培訓及業(yè)務考試。3、負責行駛縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時占用和挖掘城市道路及公共場地、戶外廣告設置、市容環(huán)境衛(wèi)生、市政管理、公用事業(yè)管理、停車管理、園林綠化管理、環(huán)境保護管理,渣土管理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
本單位內(nèi)設機構包括：辦公室，人事股，財務股，公用事業(yè)股，執(zhí)法隊。
本單位人員設置：2019年年末實有人數(shù)96人。

（二）決算單位構成
本單位2019年部門決算公開單位構成包括：會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級。

第二部分部門決算表
（公開表格附后）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
    2019 年度收入總計1081.5萬元，與2018年相比，增加142.3萬元，增長15%，主要是因為單位機構改革，園林綠化，公共事業(yè)股人員轉入本單位，林業(yè)執(zhí)法隊要員調(diào)入,經(jīng)費開支增加。
    2019年度支出總計1081.5萬元。與2018年相比，增加162.1萬元，增長15%，主要是因為單位機構改革，園林綠化，公共事業(yè)股人員轉入本單位，林業(yè)執(zhí)法隊要員調(diào)入。經(jīng)費開支增加。
二、收入決算情況說明
    本年收入合計1081.5萬元，其中：財政撥款收入1081.5萬元，占本年收入的100%。
三、支出決算情況說明
    本年支出合計1081.5萬元，其中：基本支出1081.5萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2019年度財政撥款收入總計1081.5萬元，2018年相比，增加142.3萬元,增長15%，主要是因為單位機構改革，園林綠化，公共事業(yè)股人員轉入本單位，林業(yè)執(zhí)法隊要員調(diào)入，經(jīng)費開支增加。
    2019年度財政撥款支出總計1081.5萬元，與2018年相比，增加162.1萬元,增長15%，主要是因為單位機構改革，園林綠化，公共事業(yè)股人員轉入本單位，林業(yè)執(zhí)法隊要員調(diào)入，經(jīng)費開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
    2019年度財政撥款支出966.5萬元，占本年支出合計的89%，與2018年相比，財政撥款支出增加47.2萬元，增長4.9%，主要是因為單位機構改革，園林綠化，公共事業(yè)股人員轉入本單位，林業(yè)執(zhí)法隊要員調(diào)入，經(jīng)費開支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
    2019年度財政撥款支出966.5萬元，主要用于以下方面：  城管執(zhí)法965.44萬元，占基本支出的99.89%；其他扶貧支出1.08萬元,占基本支出的0.11%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
    詳見附表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2019年度財政撥款基本支出966.5萬元，其中：人員經(jīng)費926.4萬元，占基本支出的95.9%；日常公用經(jīng)費40.1萬元，占基本支出的4.1%。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
   “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為35.05萬元，支出決算為35.05萬元，其中：
    1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
    2、公務接待費支出預算為2.22萬元，支出決算為2.22萬元，與上年相比增加1.64萬元，增長282.76%,增長的主要原因是單位業(yè)務往來和聯(lián)合整治加班用餐費增加。
    3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為32.83萬元，支出決算為32.83萬元，與上年相比增加13.63萬元，增長70.99%,增長的主要原因是單位車輛老化維修費用增加，工作需要購置新車兩臺。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算由公務接待費、公務用車購置費及運行維護費組成。其中：
    1、全年因公出國（境）0批次，0人次。
    2、全年共接待來訪團組10批次、來賓550人次。公務接待費2.22萬元。
    3、公務用車保有量9輛，其車輛運行維護費支出32.83萬元。 公務用車購置費0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
    2019年度政府性基金預算財政撥款收入115萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出115萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于2019年度預算績效情況說明
    收入方面：在實際執(zhí)行中，本單位全年收入為1081.5萬元，其中上級補助收入為966.5萬元，政府性基金預算撥款115萬元（年初因屬上級專項補助，不能確定數(shù)據(jù)，未列入年初預算），本級財政撥入966.5萬元，比年初預算追加341.6萬元，主要原因為：一是單位機構改革人員增加，人員經(jīng)費費用增加;二是縣級機構“控違”辦抽調(diào)外單位人員的經(jīng)費和開支費用增加。
支出方面：全年實際支出為1081.5萬元，財政均按實際支出進度予以撥付，剔除工資性支出及公務費處，主要項目為：工資福利支出899.5萬元、(其中基本工資311.6萬元，津貼186.7萬元，獎金162萬元，伙食補助18.1萬元，醫(yī)療保險2.4萬元，其他社會保障7.6萬元，其他工資福利支出205.3萬元)、商品服務支出153.6萬元、(其中辦公費12.4萬元，印刷費0.4萬元，水費0.6萬元，電費3.3萬元，郵電費2.3萬元，差旅費6.7萬元，維修費1.4萬元，培訓費0.3萬元，被裝購置費45萬元，勞務費3.2萬元，工會費15.3萬元，公務接待費2.2萬元，福利費0.4萬元，公務用車運行維護費32.8萬元，其他交通費0.8萬元，其他商品和服務支出26.5萬元)，對個人和家庭的補助支出16.6萬元(其中生活補助12.3萬元，救助費0.3萬元，獎勵金0.4萬元，其他對個人和家庭的補助3.6萬元)。
“三公”經(jīng)費控制情況：沒有因公出國（境）人員，2019年公務接待費占年初預算安排數(shù)37%，支出2.22萬元，公務用車購置及運行維護費占年初預算安排數(shù)130%，支出32.83萬元，主要原因是因為車輛老化維修費用增加，工作需要購置新車兩臺。

    2019年決算實行績效管理目標的項目1個，涉及一般公共預算撥款966.5萬元，納入績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元，重點績效評價結果為良。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
    本部門2019 年度機關運行經(jīng)費支出40.1萬元，與年初預算84.5萬元相比，減少44.4萬元名主要原因是厲行節(jié)儉，嚴控開支。
（二）一般性支出情況
     2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.26萬元。
（三）政府采購支出情況
     本部門2019年度政府采購支出總額138.69萬元，其中：政府采購貨物支出138.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
     截至2019年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，其他用車9輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
10.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出
16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。


第五部分附件

會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局