wwwjizz国产,wwwjizz国产|wwwjizz中国_WWWJUYEGOVCN

目  錄

第一部分  會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

第一部分  會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理行政執(zhí)法方面的法律，法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)對全縣城市管理行政執(zhí)法工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考試；負(fù)責(zé)行使縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時占道和挖掘城市道路及公共場地，戶外廣告的設(shè)置，城市園林綠化。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局設(shè)有辦公室、人事股、財務(wù)股、公用事業(yè)股、園林綠化所、執(zhí)法大隊，渣土辦、督查室8個部門、有2個直屬事業(yè)單位：①城市管理事務(wù)中心；②市場服務(wù)中心。部門人員情況：在職人數(shù)96人，全額撥款96人，退休10人。本部門車輛15臺，其中：公務(wù)用車1臺，執(zhí)法車9臺,綠化多功能灑水車1臺，清障車1臺，路燈維修工程車2臺，裝載車1臺，電瓶巡邏車2臺。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局屬于部門本級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)11951千元，其中，一般公共預(yù)算撥款9951千元，政府性基金預(yù)算撥款2000千元。收入較去年增加3296千元。

收入增加的原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼，人員經(jīng)費增加等方面相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)11951千元，其中，一般公共服務(wù)11951千元。支出較去年增加3296千元，增加27.6%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出7914千元，比上年預(yù)算增加121千元，增加2.04%；公用經(jīng)費1221千元，比上年預(yù)算增加228千元，增加18.68%；項目支出2810千元，比上年預(yù)算增加321千元，增加12.89%。

支出增加原因：主要是人員增加以及工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加228千元，項目資金增加321千元（園林綠化項目資金增加）。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入9951千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為9141千元，其中工資福利支出7914千元，商品和服務(wù)支出1221千元，對個人和家庭的補助支出6千元。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2810千元，其中：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣城路燈亮化照明（政府基金預(yù)算）支出2000千元，主要用于路燈電費支出，2、控違辦運行和整治經(jīng)費支出200千元，主要用于控違辦正常運行等；3、整治經(jīng)費支出100千元，主要用于城區(qū)市容市貌的整治等方面；4、綠化多功能灑水車、休閑廣場、公廁管理經(jīng)費和街道行道樹養(yǎng)護(hù)經(jīng)費500千元，主要用于街道行道樹養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算支出2000千元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣城路燈亮化照明支出2000千元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2021年本部門各單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1221千元，比2020年預(yù)算增加228千元，上升18.68%。主要原因是人員公用經(jīng)費預(yù)算增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為252千元，其中，公務(wù)接待費39千元，公務(wù)用車購置及運行費213千元，（其中，公務(wù)用車購置費0千元，公務(wù)用車運行費213千元）。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少24千元，主要是響應(yīng)政府樹立過緊日子思想，節(jié)約費用，壓減“三公”經(jīng)費。

（三）政府采購情況

2021年本單位政府采購預(yù)算總額0千元。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計1221千元，其中:辦公費80千元、印刷費20千元、水費10千元、電費60千元、郵電費10千元、差旅費50千元、維修（護(hù)）費93千元、培訓(xùn)費2千元、公務(wù)接待費39千元、勞務(wù)費150千元、工會經(jīng)費100千元、公務(wù)用車213千元、其他交通費用54千元、黨建經(jīng)費100千元、其他商品和服務(wù)支出240千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛14輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛，2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是縣人民法院的舊辦公用房，租用760個平方米，固定資產(chǎn)登記在縣縣人民法院，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體績效目標(biāo)的金額為11951千元，其中，基本支出9141千元，項目支出2810千元。目標(biāo)任務(wù)：1、市容市貌的整治；2、規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時占道和挖掘城市道路及公共場地，戶外廣告的設(shè)置；3、園林綠化帶的養(yǎng)護(hù)；4、渣土揚塵管理；5、遏制違章建筑增長；6、公用設(shè)施路燈照明的維修維護(hù)；7、城市亮化路燈照明電費結(jié)算。

2021年度未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

  56城市管理綜合執(zhí)法局