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目  錄

第一部分  會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年

部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

九、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十九、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項資金預(yù)算匯總表

二十一、項目支出績效目標(biāo)表

二十二、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年

部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理行政執(zhí)法方面的法律，法規(guī)和方針政策。

2. 負(fù)責(zé)對全縣城市管理行政執(zhí)法工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考試。

3. 負(fù)責(zé)行使縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時占道和挖掘城市道路及公共場地，戶外廣告的設(shè)置，城市園林綠化，城市市容市貌,渣土污染的管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別為：辦公室、人事股、財務(wù)裝備股、公用事業(yè)股、園林綠化所、執(zhí)法大隊、渣土管理辦公室、督察室。

2.人員情況：在職人數(shù)93人，全額撥款93人，退休12人。車輛14臺其中：公務(wù)用車1臺，執(zhí)法車9臺,綠化多功能灑水車1臺，清障車1臺，電力工程作業(yè)車2臺，（不包含電瓶巡邏車2臺）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門本級

2、二級預(yù)算機構(gòu)包括：城市管理事務(wù)中心、市場服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2023年年初預(yù)算1220.29萬元，中：一般公共預(yù)算撥款收入1220.29萬元，比上年預(yù)算增加571.82萬元，增加46.86%。收入增加的原因：93人的基礎(chǔ)績效和交通補貼納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算支出1220.29萬元，一般公共服務(wù)支出1220.29萬元，比上年增加571.82萬元，增加46.86%。其中：工資福利支出1005.48萬元，比上年增加571.82萬元，增加46.86%；商品和服務(wù)支出187.6萬元，比上年增加79.3萬元，增加42.28%。

支出增加的原因：93人的基礎(chǔ)績效和交通補貼納入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入1220.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出： 2023年年初預(yù)算數(shù)為1122.29萬元，其中：工資福利支出985.16萬元；商品和服務(wù)支出24.03萬元，公用經(jīng)費113.1萬元。

(二)項目支出:98萬元。其中:經(jīng)常性補助24萬元，控違辦運行和整治經(jīng)費16萬元，園林綠化行道樹養(yǎng)護(hù)經(jīng)費50萬元，整治經(jīng)費8萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年會同縣城市管理和綜合執(zhí)法局的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款113.1萬元，比上年增加4.8萬元，增加4.3%。主要原因是預(yù)算人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30.1萬元，其中，公務(wù)接待費3.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費26.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費26.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2022年持平。

（三）政府采購情況

2023年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2023年一般性支出預(yù)算共計113.1萬元，其中:辦公費10萬元、印刷費1萬元、水費1萬元、電費5萬元、郵電費1萬元、物業(yè)管理費3萬元、差旅費8萬元、維修（護(hù)）費10萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費3.9萬元、勞務(wù)費10萬元、工會經(jīng)費20萬元、福利費0.5萬元、公車運行及維護(hù)費23.2萬元，其他交通費用6萬元、其他商品和服務(wù)支出10萬元。（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022 年12月31日，本單位年末共有車輛14輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是會同縣人民法院舊辦公用房，面積為724.3個平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績效目標(biāo)的金額為1220.29萬元千元，其中，基本支出1122.29萬元，項目支出98萬元。目標(biāo)任務(wù)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理行政執(zhí)法方面的法律，法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)對全縣城市管理行政執(zhí)法工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考試。負(fù)責(zé)行使縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時占道和挖掘城市道路及公共場地，戶外廣告的設(shè)置，城市園林綠化，城市市容市貌,渣土污染的管理。

2022年度未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格