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目錄

第一部分 XX部門（單位）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分附件

第一部分

會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局

概況

一、部門職責(zé)

（一）會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局是政府主管的職能部門。

（二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)和方針政策

（三）負(fù)責(zé)對全縣城市管理行政執(zhí)法工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查、組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考試。

（四）負(fù)責(zé)行駛縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時(shí)占用和挖掘城市道路及公共場地、戶外廣 告設(shè)置、市容環(huán)境衛(wèi)生、市政管理、公用事業(yè)管理、停車管理、園林綠化管 理、環(huán)境保護(hù)管理,渣土管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室，人事股，財(cái)務(wù)股，公用事業(yè)股，執(zhí)法隊(duì)，渣土管理辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位 2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級。

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局 單位：萬元

收入 支出

項(xiàng)    目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)    目 行次 決算數(shù)

欄    次 1 欄    次 2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 1855.75 一、一般公共服務(wù)支出 14 122.28

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 219.80 二、外交支出 15

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 三、國防支出 16

四、上級補(bǔ)助收入 4 四、公共安全支出 17

五、事業(yè)收入 5 五、教育支出 18

六、經(jīng)營收入 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 19

七、附屬單位上繳收入 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 20

八、其他收入 8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 21 154.67

9 九、衛(wèi)生健康支出 22 47.99

十、節(jié)能環(huán)保支出 23 1.38

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24 1735.03

十二、農(nóng)林水支出 25 14.20

本年收入合計(jì) 10 2075.55 本年支出合計(jì) 58 2075.55

         使用非財(cái)政撥款結(jié)余 11                 結(jié)余分配 59

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 12                 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60

61

總計(jì) 13 2075.55 總計(jì) 62 2075.55

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

    2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

部門： 會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局 　 　 　 　 　 　 　 單位：萬元

項(xiàng)    目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入

功能分類科目編碼 科目名稱

欄次 1 2 3 4 5 6 7

合計(jì) 2,075.55 2,075.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服務(wù)支出 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301   行政運(yùn)行 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 154.67 154.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 39.49 39.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080101   行政運(yùn)行 39.49 39.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 90.33 90.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 74.87 74.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080599   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 15.46 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 撫恤 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801   死亡撫恤 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20827 財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082701   財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 衛(wèi)生健康支出 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21012 財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101201   財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 節(jié)能環(huán)保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2119999   其他節(jié)能環(huán)保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,735.03 1,735.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 1,346.82 1,346.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120104   城管執(zhí)法 548.73 548.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 798.09 798.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120303   小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 219.80 219.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2121301   城市公共設(shè)施 219.80 219.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 農(nóng)林水支出 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21305 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130599   其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21399 其他農(nóng)林水支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2139999   其他農(nóng)林水支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表

部門： 會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局　 　 　 　 　 　 單位：萬元

項(xiàng)    目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼 科目名稱

欄次 1 2 3 4 5 6

合計(jì) 2,075.55 1,537.31 538.24 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服務(wù)支出 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00

20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301   行政運(yùn)行 122.28 122.28 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 154.67 154.67 0.00 0.00 0.00 0.00

20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 39.49 39.49 0.00 0.00 0.00 0.00

2080101   行政運(yùn)行 39.49 39.49 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 90.33 90.33 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 74.87 74.87 0.00 0.00 0.00 0.00

2080599   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 15.46 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 撫恤 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801   死亡撫恤 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00

20827 財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00

2082701   財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00

210 衛(wèi)生健康支出 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00

21012 財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00

2101201   財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 47.99 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00

211 節(jié)能環(huán)保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00

21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00

2119999   其他節(jié)能環(huán)保支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,735.03 1,198.03 536.99 0.00 0.00 0.00

21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 1,346.82 934.83 411.99 0.00 0.00 0.00

2120104   城管執(zhí)法 548.73 136.74 411.99 0.00 0.00 0.00

2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 798.09 798.09 0.00 0.00 0.00 0.00

21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00

2120303   小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00

21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00

2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00

21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 219.80 219.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2121301   城市公共設(shè)施 219.80 219.80 0.00 0.00 0.00 0.00

21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 農(nóng)林水支出 14.20 12.96 1.24 0.00 0.00 0.00

21305 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00

2130599   其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00

21399 其他農(nóng)林水支出 1.24 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00

2139999   其他農(nóng)林水支出 1.24 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局 　 　 　 　 　 　 　 單位：萬元

收入 支出

項(xiàng)    目 行次 金額 項(xiàng)    目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次 　 1 欄    次 　 2 3 4 5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 1,855.75 一、一般公共服務(wù)支出 33 122.28 122.28 0.00 0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 219.80 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00

5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00

6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00

8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 154.67 154.67 0.00 0.00

9 九、衛(wèi)生健康支出 41 47.99 47.99 0.00 0.00

10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 1.38 1.38 0.00 0.00

11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 1,735.03 1,515.23 219.80 0.00

12 十二、農(nóng)林水支出 44 14.20 14.20 0.00 0.00

13 十三、交通運(yùn)輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00

14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00

15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17 十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00

20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00

22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00

23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00

24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00

本年收入合計(jì) 27 2,075.55 本年支出合計(jì) 59 2,075.55 1,855.75 219.80 0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 0.00 61

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 0.00 62

  國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 31 0.00 63

總計(jì) 32 2,075.55 總計(jì) 64 2,075.55 1,855.75 219.80 0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     部門：        會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局                                                                                                         公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

項(xiàng)    目 本年支出

功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出

欄次 1 2 3

合計(jì) 1,855.75 1,317.51 538.24

201 一般公共服務(wù)支出 122.28 122.28 0.00

20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 122.28 122.28 0.00

2010301   行政運(yùn)行 122.28 122.28 0.00

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 154.67 154.67 0.00

20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 39.49 39.49 0.00

2080101   行政運(yùn)行 39.49 39.49 0.00

20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 90.33 90.33 0.00

2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 74.87 74.87 0.00

2080599   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 15.46 15.46 0.00

20808 撫恤 23.02 23.02 0.00

2080801   死亡撫恤 23.02 23.02 0.00

20827 財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 1.83 1.83 0.00

2082701   財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 1.83 1.83 0.00

210 衛(wèi)生健康支出 47.99 47.99 0.00

21012 財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 47.99 47.99 0.00

2101201   財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 47.99 47.99 0.00

211 節(jié)能環(huán)保支出 1.38 1.38 0.00

21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 1.38 1.38 0.00

2119999   其他節(jié)能環(huán)保支出 1.38 1.38 0.00

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,515.23 978.23 536.99

21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 1,346.82 934.83 411.99

2120104   城管執(zhí)法 548.73 136.74 411.99

2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 798.09 798.09 0.00

21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 125.00 0.00 125.00

2120303   小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 125.00 0.00 125.00

21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 27.41 27.41 0.00

2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 27.41 27.41 0.00

21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 16.00 16.00 0.00

2129999   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 16.00 16.00 0.00

213 農(nóng)林水支出 14.20 12.96 1.24

21305 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 12.96 12.96 0.00

2130599   其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 12.96 12.96 0.00

21399 其他農(nóng)林水支出 1.24 0.00 1.24

2139999   其他農(nóng)林水支出 1.24 0.00 1.24

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  部門：      會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局                                                                                                                          公開06表

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 決算數(shù)

301 工資福利支出 1,154.03 302 商品和服務(wù)支出 129.94 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00

30101   基本工資 388.68 30201   辦公費(fèi) 6.90 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00

30102   津貼補(bǔ)貼 404.16 30202   印刷費(fèi) 0.74 30702   國外債務(wù)付息 0.00

30103   獎(jiǎng)金 95.87 30203   咨詢費(fèi) 0.00 310 資本性支出 6.46

30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 31.77 30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00

30107   績效工資 25.03 30205   水費(fèi) 0.90 31002   辦公設(shè)備購置 6.46

30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 83.26 30206   電費(fèi) 2.38 31003   專用設(shè)備購置 0.00

30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 17.74 30207   郵電費(fèi) 4.30 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00

30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 51.86 30208   取暖費(fèi) 0.00 31006   大型修繕 0.00

30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 30209   物業(yè)管理費(fèi) 1.29 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00

30112   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 6.92 30211   差旅費(fèi) 8.23 31008   物資儲備 0.00

30113   住房公積金 20.49 30212   因公出國（境）費(fèi)用 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00

30114   醫(yī)療費(fèi) 0.84 30213   維修（護(hù)）費(fèi) 4.11 31010   安置補(bǔ)助 0.00

30199   其他工資福利支出 27.42 30214   租賃費(fèi) 0.00 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00

303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 27.06 30215   會(huì)議費(fèi) 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00

30301   離休費(fèi) 0.00 30216   培訓(xùn)費(fèi) 2.68 31013   公務(wù)用車購置 0.00

30302   退休費(fèi) 0.00 30217   公務(wù)接待費(fèi) 0.91 31019   其他交通工具購置 0.00

30303   退職（役）費(fèi) 0.00 30218   專用材料費(fèi) 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00

30304   撫恤金 23.02 30224   被裝購置費(fèi) 0.00 31022   無形資產(chǎn)購置 0.00

30305   生活補(bǔ)助 0.13 30225   專用燃料費(fèi) 0.00 31099   其他資本性支出 0.00

30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 27.98 399 其他支出 0.00

30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 39907   國家賠償費(fèi)用支出 0.00

30308   助學(xué)金 0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 26.00 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00

30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.77 30229   福利費(fèi) 0.00 39909   經(jīng)常性贈(zèng)與 0.00

30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21.10 39910   資本性贈(zèng)與 0.00

30311   代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 30239   其他交通費(fèi)用 11.14 39999   其他支出 0.00

30399   其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.15 30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00

30299   其他商品和服務(wù)支出 11.28

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 1,181.10 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 136.41

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

部門： 單位：萬元

項(xiàng)    目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

科目代碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出  項(xiàng)目支出

欄次 1 2 3 4 5 6

合計(jì) 0.00 219.80 219.80 219.80 0.00 0.00

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 219.80 219.80 219.80 0.00 0.00

21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 0.00 219.80 219.80 219.80 0.00 0.00

2121301   城市公共設(shè)施 0.00 219.80 219.80 219.80 0.00 0.00

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。（當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí)，應(yīng)有此說明）

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表

部門： 單位：萬元

項(xiàng)    目 本年支出

科目代碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出  項(xiàng)目支出

欄次 1 2 3

合計(jì)

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。（當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí)，應(yīng)有此說明）

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開09表

部門： 單位：萬元

預(yù)算數(shù) 決算數(shù)

合計(jì) 因公出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì) 公務(wù)用車

購置費(fèi) 公務(wù)用車

運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車

購置費(fèi) 公務(wù)用車

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22.01 0.00 21.10 0.00 21.10 0.91 22.01 0.00 21.10 0.00 21.10 0.91

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年收入總計(jì)2075.55萬元。與上年相比，增加382.92萬元，增長18.45%，主要是因?yàn)槌鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修費(fèi)用增加。

2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年支出合計(jì)2075.55萬元。與2021年相比，增長382.92萬元，增長18.45%，主要是因?yàn)槌鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修費(fèi)用增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2075.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入2075.55萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2075.55萬元，其中：基本支出1537.31萬元，占74.07%；項(xiàng)目支出538.24萬元，占25.93%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   2022年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款收入合計(jì)2075.55萬元。與2021年相比，增長382.92萬元，增長18.45%，主要是因?yàn)槌鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修費(fèi)用增加。

2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款支出合計(jì)2075.55萬元。與2021年相比，增長382.92萬元，增長18.45%，主要是因?yàn)槌鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出2075.55萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2021年相比，財(cái)政撥款支出增加382.92萬元，增長18.45%，主要是因?yàn)槌鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修費(fèi)用增加

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出2075.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出122.28萬元，占5.89%，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出154.67萬元，占本年度財(cái)政撥款支出的7.45%，（其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90.33萬元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)39.49萬元，死亡撫恤23.02萬元，財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.83萬元）；衛(wèi)生健康支出（類）支出47.99萬元，占本年度財(cái)政撥款支出的2.31%，（財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助47.99萬元）；節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出1.38萬元，占本年度財(cái)政撥款支出的0.066%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1735.03萬元，本年度財(cái)政撥款支出的83.59%（其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1346.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施125萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生27.41萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出城市公共設(shè)施219.8萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬元）；農(nóng)林水（類）支出14.2萬元，本年度財(cái)政撥款支出的0.68%（其中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出12.96元，其他農(nóng)林水支出1.24萬元）。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為933.47萬元，支出決算數(shù)為2075.55萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的222.35%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，年中追加122.28萬元，支出決算為122.28萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：績效工資增加，城市控制違章建筑經(jīng)費(fèi)增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加39.49萬元，支出決算為39.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變化。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類））行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

A、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加74.87萬元，支出決算為74.87萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變化。

B、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加15.46萬元，支出決算為15.46萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%，本年決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變化。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類））撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加23.02萬元，支出決算為23.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：沒有預(yù)算該費(fèi)用支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類））財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加1.83萬元，支出決算為1.83萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：沒有預(yù)算該費(fèi)用支出。

6、衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加47.99萬元支出決算為47.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變化。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類））其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加1.38萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%，本年決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：沒有預(yù)算該費(fèi)用支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）

A、城管執(zhí)法（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為624.47萬元，支出決算為548.73萬元，完成年初預(yù)算數(shù)87.87%，本年決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市容整治和園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。

B、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 （項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為99萬元，年中追加699.09萬元，支出決算為798.09萬元，完成年初預(yù)算數(shù)706.15%，本年決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為迎接省衛(wèi)生城市檢查，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加125萬元，支出決算為125萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)費(fèi)增加。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加27.41萬元，支出決算為27.41萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)費(fèi)增加。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為210萬元，年中追加9.8萬元，支出決算為219.80萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100.94%，本年決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：路燈電費(fèi)增加。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加16萬元，支出決算為16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)費(fèi)支出增加。

13、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加12.96萬元，決算為12.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)費(fèi)支出增加。

14、農(nóng)林水（類）農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年中追加1.24萬元，本年決算為1.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)費(fèi)支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1317.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1181.1萬元，占基本支出的89.64%,主要包括基本工資 388.68萬元、津貼補(bǔ)貼404.16萬元、獎(jiǎng)金95.87萬元、伙食 補(bǔ)助費(fèi)31.77萬元、績效工資25.03萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.26萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)17.74萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51.83萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.92萬元、住房公積金20.49萬元、醫(yī)療費(fèi)0.84萬元、其他工資福利支出27.42萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.06萬元 （撫恤金23.02萬元、生活補(bǔ)助0.13萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.77萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.15萬元）。

公用經(jīng)費(fèi)136.41萬元，占基本支出的10.36%，主要包括辦公費(fèi)6.9萬元、印刷費(fèi)0.74萬元、水費(fèi)0.9萬元、電費(fèi)2.38萬元、郵電費(fèi)4.3萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.29萬元、差旅費(fèi)8.23萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.11萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.68萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.91萬元、勞務(wù)費(fèi)27.98萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.1元、其他交通費(fèi)11.14萬元、其他商品和服務(wù)支出11.28萬元、辦公設(shè)備購置6.46萬元。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.01萬元，支出決算為22.01萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小的主要原因是單位經(jīng)費(fèi)緊張,厲行節(jié)約，壓減開支，單位減少了公務(wù)接待，與2021年相比減少0.82萬元，減少47.4%,減少的主要原因是單位減少了公務(wù)接待。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為21.1萬元，支出決算為21.1萬元，完成預(yù)算的100%，與2021年相比減少0.2萬元，減少的主要原因是單位經(jīng)費(fèi)緊張,厲行節(jié)約，壓減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.91萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.1萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，與上年決算數(shù)一致。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.91萬元，全年共接待來訪團(tuán)組17個(gè)、來賓111人次，主要是接待單位學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21.1萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.1萬元，主要是車輛維修費(fèi)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入219萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出219.87萬元，其中基本支出219.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。

上年支出決算為535.77萬元，本年支出決算為219.8萬元，減少59%，決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)費(fèi)減少。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

    本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.41萬元，比上年決算數(shù)減少31.49萬元，減少18.76%。主要原因是：單位經(jīng)費(fèi)緊張,厲行節(jié)約，壓減開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長率下降。

十、一般性支出情況說明

    2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)2.68萬元；用于開展素質(zhì)教育培訓(xùn)，人數(shù)96人，內(nèi)容為本單位人員素質(zhì)教育培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛14輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金538.24萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度路燈管理政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金240.33萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2022年度本單位未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣城路燈照明項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為210萬元，執(zhí)行數(shù)為240.33萬元，完成預(yù)算的114.4%。

城市控違運(yùn)行和整治項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16萬元，執(zhí)行數(shù)為106.6萬元，完成預(yù)算的530%。

市容整治項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為19.1萬元，完成預(yù)算的191%。項(xiàng)目績效目標(biāo)全部完成。

園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元。（用款計(jì)劃調(diào)劑8萬元），完成預(yù)算的260%。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績效指標(biāo)值設(shè)置得不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合績效目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，進(jìn)一步完善年度指標(biāo)值設(shè)定，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌。

總結(jié)歸納本部門（單位）支出的績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

（二）存在的問題及原因分析

一是預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績效指標(biāo)值設(shè)置得不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合績效目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，進(jìn)一步完善年度指標(biāo)值設(shè)定，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌。

第四部分

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第五部分

附件

會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局

2022年整體支出績效目標(biāo)自評

2022年度，會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，現(xiàn)將2022年整體支出績效自評如下：

一、縣城市管理和綜合執(zhí)法局的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)

主要職責(zé)：1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理行政執(zhí)法方面的法律，法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)對全縣城市管理行政執(zhí)法工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考試。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

主要工作及目標(biāo)是：（一）行使縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時(shí)占道和挖掘城市道路及公共場地，戶外廣告的設(shè)置。（二）園林綠化行道樹的養(yǎng)護(hù)和修剪，沿河風(fēng)光帶的養(yǎng)護(hù)管理。（三）城市市容市貌,門店出店經(jīng)營日常管理。（四）渣土揚(yáng)塵污染，渣土運(yùn)輸?shù)囊?guī)范。

二、基本情況

實(shí)有在編在崗人員93人，（其中；行政編制人員8人，全額撥款事業(yè)編制人員85人）。退休人員12人。本單位有執(zhí)法車輛14臺，園林綠化灑水車1臺，市政設(shè)施維修工具車3臺，執(zhí)法車輛9臺，機(jī)關(guān)用車1臺。

三、年初預(yù)算安排情況

2022年本單位預(yù)算收入933.47萬元，基本支出624.47萬元，占預(yù)算總額的66.9%，（其中：工資福利性支出為516.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出108.3萬元，）；項(xiàng)目支出309萬元，占預(yù)算總額的33.1%（其中項(xiàng)目一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣城路燈亮化照明210萬元；項(xiàng)目二、市容市貌的整治經(jīng)費(fèi)8萬元；項(xiàng)目三、控違辦日常運(yùn)轉(zhuǎn)和整治經(jīng)費(fèi)支出16萬元；項(xiàng)目四、園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元；項(xiàng)目五、經(jīng)常性補(bǔ)助24萬元：項(xiàng)目六、非稅執(zhí)收成本1萬元）。主要圍繞城市管理工作進(jìn)行安排，基本能夠保障本單位履行主要工作職責(zé)。

2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算25.2萬元，（其中；公務(wù)接待費(fèi)為3.9萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.3萬元）。

四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年實(shí)現(xiàn)收入2075.55萬元，實(shí)際支出2075.55萬元。

收入方面：本單位全年收入為2075.55萬元。

1．縣本級年初預(yù)算撥款933.47萬元，（其中；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算99萬元，項(xiàng)目預(yù)算政府性基金撥款210萬元）。

2．縣本級年中預(yù)算調(diào)整收入1142.08萬元。（其中；，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算調(diào)整798.08萬元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算調(diào)整125萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)預(yù)算調(diào)整219萬元）。

支出方面：全年實(shí)際支出為2075.55萬元。

（一）基本支出1766.55萬元，其中預(yù)算調(diào)整收入支出1142.08萬元。

1.工資福利支出1189.88元、占預(yù)算收入的57.33%，（其中；基本工資388.68萬元，津貼404.16萬元，獎(jiǎng)金95.87萬元，伙食補(bǔ)助66.69萬元，績效工資25.03萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)100.99萬元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)51.96萬元，其他社會(huì)保障6.92萬元，住房公積金20.49萬元，醫(yī)療費(fèi)0.85萬元，其他工資福利支出28.24萬元）。

2．商品服務(wù)支出540.94萬元、占預(yù)算收入的26.03%（其中；辦公費(fèi)18.28萬元，印刷費(fèi)0.74萬元，咨詢費(fèi)0.25萬元，水費(fèi)1.1萬元，電費(fèi)225.27萬元，郵電費(fèi)4.3萬元，物業(yè)管理費(fèi)2.58萬元，差旅費(fèi)9.62萬元，維修費(fèi)4.15萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.68萬元，專業(yè)材料費(fèi)28.71萬元，勞務(wù)費(fèi)157.2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)26萬元，福利費(fèi)0.57萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.1萬元，其他交通費(fèi)25.34萬元，其他商品和服務(wù)支出12.05萬元）。

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.08萬元，占預(yù)算收入的1.43%（其中；鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)生活補(bǔ)助和遺囑生活補(bǔ)助金25.17萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.77萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.14）。

“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額25.2萬元，與2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排3.9萬元，實(shí)際支出1萬元，公務(wù)接待占年初預(yù)算安排數(shù)25.64%；公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算安排數(shù)21.3萬元，實(shí)際支出21.1萬元，公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算安排數(shù)100%。

（二）項(xiàng)目支出為309萬元。

1.縣本級項(xiàng)目支出309萬元。

(1)城市照明路燈電費(fèi)支出210萬元。（每月?lián)?shí)支付）

（2）園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元。（①休閑廣場補(bǔ)（修）栽苗木工程8萬元；②綠化多功能河水車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬元，③購買肥料，藥物等3萬元；④街道，行道樹和沿河風(fēng)光帶的養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)11萬元,天馬山公園的管理20萬元）。

（3）市容市貌的整治經(jīng)費(fèi)8萬元。（其中；①渣土運(yùn)輸污染管理1萬元、②城市路燈的亮化管理與日常維護(hù)維修1萬元, ③市政設(shè)施的維護(hù)與維修1萬元,④南片區(qū)和北片區(qū)市容市貌占道經(jīng)營整治經(jīng)費(fèi)5萬元）。

(4)控違辦日常運(yùn)轉(zhuǎn)和整治經(jīng)費(fèi)支出16萬元。（其中；①違規(guī)建筑物拆除的勞務(wù)開支費(fèi)用10萬元，②外單位抽調(diào)人員的工作經(jīng)費(fèi)6萬元，共計(jì)費(fèi)用16萬元）。

(5)經(jīng)常性補(bǔ)助支出24萬元。（其中：3人自收自支工資18萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，住房公積金等6萬元）。

（6）非稅執(zhí)收成本1萬元。（其中；①辦公費(fèi)0.5萬元，②印刷費(fèi)0.2萬元，③勞務(wù)費(fèi)0.3萬元）。

政府采購方面：無政府采購支出。

財(cái)務(wù)管理方面：縣城市管理和綜合執(zhí)法局局認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。對有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握，單位在以下方面進(jìn)行了嚴(yán)格的管理：1、加強(qiáng)預(yù)算和專戶管理。根據(jù)縣財(cái)政局部門預(yù)算編制的相關(guān)要求，結(jié)合本單位事業(yè)任務(wù)和服務(wù)規(guī)模，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和規(guī)范城市管理工作的基礎(chǔ)上，科學(xué)地做好2022年部門預(yù)算編報(bào)工作。預(yù)算執(zhí)行時(shí)，堅(jiān)持分月編制資金使用計(jì)劃，確保資金支出不突破預(yù)算。2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理。一是認(rèn)真做好了會(huì)計(jì)核算工作，完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)費(fèi)用的支出。二是認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范了記賬憑證的編制，嚴(yán)格了原始憑證的審核，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)檔案的管理等。三是加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通。進(jìn)一步協(xié)調(diào)了和財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)部門的關(guān)系。四是合理調(diào)度資金，保證了全局事業(yè)發(fā)展的需要。3.加強(qiáng)管理厲行節(jié)支。結(jié)合我局實(shí)際情況，完善了接待、出差、會(huì)議、培訓(xùn)等制度和審批程序，規(guī)范了公務(wù)支出行為。

五、縣城市管理和綜合執(zhí)法局工作目標(biāo)履職情況

由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，有效地保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：

（一）通過對市容市貌的集中整治，城區(qū)主次干道占道經(jīng)營，流動(dòng)攤販的現(xiàn)象得到明顯改善。

（二）噪音污染，環(huán)境污染投訴明顯減少，通過整治大大提高了市民對生活舒適環(huán)境的滿意度。

（三）城區(qū)主次干道的渣土污染，超高超載，沿街撒落的現(xiàn)象得到了明顯改善。

（四）城區(qū)內(nèi)廣外廣告的規(guī)范管理，基本按照“一店一牌，統(tǒng)一設(shè)置位置，統(tǒng)一設(shè)置高度，統(tǒng)一設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)”的要求整治達(dá)到整齊有序。

（五）城區(qū)內(nèi)市政設(shè)施的管理和維護(hù)，園林綠化對行道樹和綠化帶的日常維護(hù)，管理有序到位

六、縣城市管理和綜合執(zhí)法局履職效益

2022年，根據(jù)我局年初計(jì)劃確定的重點(diǎn)工作任務(wù)，本單位通過對財(cái)政資金的使用，取得了如下績效：

（一）社會(huì)效益。基本支出經(jīng)費(fèi)安排有效地保障了我單位的正常行政運(yùn)行，確保了日常工作任務(wù)以及承擔(dān)城市管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作的順利完成；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排解決了我局城市管理工作資金不足的問題，提高了城市管理常態(tài)化管理的積極性，確保了市民安全出行和城市的美化和亮化。

(二)生態(tài)效益。通過對市容市貌的集中整治，城區(qū)主次干道占道經(jīng)營，流動(dòng)攤販的現(xiàn)象得到明顯改善，噪音污染，環(huán)境污染投訴明顯減少；城區(qū)主次干道的渣土污染，超高超載，沿街撒落的現(xiàn)象得到了明顯改善；城區(qū)內(nèi)戶外廣告管理規(guī)范化，城市路燈的管理，園林綠化行道樹的養(yǎng)護(hù)和綠化工作，較好的優(yōu)化環(huán)境使市民的生活環(huán)境，公德意識得以持續(xù)提高，廣大市民的身心健康得到逐步改善，城區(qū)市民對我們的工作給予了很好的評價(jià)。

七、績效自評結(jié)論

經(jīng)自評，2022年度我局部門整體支出績效評價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”， 自查評分為92分。

會(huì)同縣城市管理和綜合執(zhí)法局

2023年5月25日